针对对不合格产品识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。公司建立了不合格品控制程序。

该程序适用于对原材料、半成品、成品、交付后的产品和服务发生的不合格的控制。质检部负责本程序文件的编制，负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

质检部质检人员负责不合格品的标识、记录、隔离，并对一般、偶然发生的不合格品进行评审和处置。对外购物资中的不合格品，由库房人员负责标识、隔离和处置。对交付后的不合格品由供销部将不合格的原因反馈到质检部，由该部门组织评审、处置。

质检部负责对不合格品制定和实施纠正措施：处理方式有返工、让步接收、直接报废。当出现不合格品时，责任部门应认真作好记录，并进行自查，采取纠正措施，体系负责人负责对其改进的情况进行监督检查。

为防止不合格品的再次发生，责任部门应组织相关人员针对不合格品的出现情况进行分析改进，制定纠正预防措施。

各部门应根据不合格品的发生情况进行统计分析，不断实施质量改进，发现潜在不合格时，应及时组织制定预防措施。